| Número do contrato Modalidade do contrato |
Data da publicação Exercício do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Objeto | Valor contratado | Mais | |
|
001 ADITIVO |
08/10/2018
2018 |
M. ROSA DA SILVA GRÁFICA E EDITORA ME ../- |
Extrato de aditivo instrumento contratual - Publicação de atos oficiais. | 30.875,00 | ||
|
130 CONTRATO |
06/09/2018
2018 |
JMW BÚZIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS ../- |
Referente a locação de aparelho tipo PABX no período de setembro a dezembro/2018. | 4.400,00 | ||
|
173 CONTRATO |
29/08/2018
2018 |
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 05.541.673/0001-72 |
Referente a multas de veículos oficiais desta casa legislativa. | 1.556,69 | ||
|
119 CONTRATO |
13/08/2018
2018 |
SIMÃO M. F. TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURI 08.189.031/0001-44 |
Referente a locação de ônibus para o parlamento juvenil para viagem ao município de petrópolis no dia 15/08/2018. | 2.200,00 | ||
|
108 CONTRATO |
10/08/2018
2018 |
BRACOM VEICULOS E PEÇAS CABO FRIO 32.179.822/0005-00 |
Referente a serviços no veículo oficial conforme autorização de empenho 00017/2018. | 3.500,00 | ||
|
101 CONTRATO |
02/08/2018
2018 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S. A 61.196.164/0001-60 |
Referente a seguro total dos veículos: Pálio Atractive 1.0 MOD 2017 - placa KLR 6785, Pálio Atractive 1.0 MOD 2017 - placa LSI 9323 e Ford Fiesta SD 1.6 - placa KWH 6556. | 8.660,72 | ||
|
102 CONTRATO |
12/07/2018
2018 |
C. MANSUR & CIA LTDA - EPP 04.668.317/0001-51 |
Referente a aquisição de 07 (sete) bandeiras do brasil em tergal tipo 2 (0,90 x 1,28), 07 (sete) bandeiras do estado do rio de janeiro em tergal tipo 2 (0,90 x 1,28) e 07 (sete) bandeiras do município de cabo frio em tergal tipo 2 (0,90 x 1,28). | 2.401,00 | ||
|
057 CONTRATO |
11/07/2018
2018 |
AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA LTDA 19.109.658/0001-64 |
Contratação de empresa para FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO. | 282.410,50 | ||
|
099 CONTRATO |
10/07/2018
2018 |
L. B. DE SOUZA 09.296.548/0001-03 |
Referente a serviço de recuperação de estofados no sofá da chefia de gabinete e cadeiras do gabinete da presidência. | 3.700,00 | ||
|
097 CONTRATO |
05/07/2018
2018 |
LUCAS CHAVES ANTUNES ../- |
Referente a diária para participar do 94º encontro de agentes municipais na cidade de João Pessoa - PB. | 5.923,00 | ||
|
082 CONTRATO |
29/06/2018
2018 |
ANALUX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME ../- |
Aquisição de 04 (quatro) aparelhos de TV Smart 32'' (trinta e duas polegadas) com conversol digital, Ful HD e entrada HDMI e 01 TV Led 32'' (trinta e duas polegadas) com conversol digital e entrada HDMI. | 6.815,00 | ||
|
003 CONTRATO |
29/06/2018
2018 |
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA - EPP ../- |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA EM NUVEM DE GESTÃO LEGISLATIVA E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CÓPIAS DIGITAIS CONTINUADAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO. | 24.372,00 | ||
|
084 CONTRATO |
18/06/2018
2018 |
ELUANA DOS SANTOS CASEMIRO ../- |
Diária para participar de seminário de políticas públicas. | 3.072,00 | ||
|
083 CONTRATO |
12/06/2018
2018 |
EDSON GONÇALVES DE SANT'ANA ../- |
Diária para viagem a ALERJ no município do Rio de Janeiro. | 8.120,00 | ||
|
072 CONTRATO |
06/06/2018
2018 |
SOPHIA EDITORA EIRELI - ME ../- |
25 (vinte e cinco) assinaturas do jornal "Folha dos Lagos" das edições de Terça a Sábado, pelo período de 12 (doze) meses. | 3.570,00 | ||
|
032 CONTRATO |
04/05/2018
2018 |
ACOSTA CENTER LTDA ../- |
Referente a fornecimento de material de limpeza, conforme pregão 003/2018, e ordem de serviço 003/2018. | 19.947,35 | ||
|
050 CONTRATO |
02/05/2018
2018 |
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO ../- |
Seguro DPVAT da Motocicleta desta casa, placa LRZ-2743, dos exercícios de 2017 e 2018. | 369,60 | ||
|
049 CONTRATO |
12/04/2018
2018 |
NEW GAS E MANUTENCAO DE GAS NATURAL VEIC ../- |
Aquisição e instalação de Kit Gás 5º geração, cilindro com capacidade 16 M3 de GNV. Controle de Mistura de Gás Eletrônico através de Módulo de Injeção; Injeções equencial com rampa de bico e filtro só para GNV; UCI (Unidade Central de Injeção) inclui comutadora automática, emula bicos, simulador de sonda e variador de avamço; Regulagem feita no redutor de 2 estágios. | 4.200,00 | ||
|
038 CONTRATO |
12/04/2018
2018 |
W. P. SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA. - ME ../- |
Referente a locação de 07 (sete) impressoras multifuncionais monocromáticas, okidata es 4172 lp (com média de 15.000 cópias mensais) e 01 impressora multifuncional colorida, ricoh mpc 306 (com média de 2.500 cópias mensais). | 15.389,82 | ||
|
038 CONTRATO |
12/04/2018
2018 |
W. P. SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA. - ME ../- |
Referente a locação de 07 (sete) impressoras multifuncionais monocromáticas, okidata es 4172 lp (com média de 15.000 cópias mensais) e 01 impressora multifuncional colorida, ricoh mpc 306 (com média de 2.500 cópias mensais). | 15.389,82 | ||
|
046 CONTRATO |
09/04/2018
2018 |
GREEN INN HOTEL E ASSESSORIA LTDA ../- |
Locação de auditório para realização da oficina interlegis de Marcos Jurídicos a realizar-se nos dias 19 e 20 de Abril/2018. | 2.034,00 | ||
|
037 CONTRATO |
28/03/2018
2018 |
RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE CABO FRIO LTDA ../- |
Prestação de serviços de link de internet com banda de 30 MB Full, com IP público válido, manutenção inclusa, no período de Abril a Dezembro/2018. | 1.439,10 | ||
|
040 CONTRATO |
22/03/2018
2018 |
ACOSTA CENTER LTDA ../- |
Aquisição de Equipamentos. | 4.170,78 | ||
|
033 CONTRATO |
22/03/2018
2018 |
ELIO M. FERREIRA - ME 28.906.093/0001-76 |
Aquisição de peças para veículo oficial e serviços de mecânica, lanternagem e pintura em veículo oficial desta casa. | 7.665,00 | ||
|
036 CONTRATO |
21/03/2018
2018 |
IMPLACA METAIS COMÉRCIO EIRELI - ME ../- |
Aquisição de 02 (duas) medalhas Major Belegar. | 2.700,00 | ||
|
012 ADITIVO |
21/03/2018
2017 |
W. P. SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA. - ME ../- |
1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 012/2017 - Locação de impressoras, incluindo manutenção preventiva e corretiva e substituição de peças. | 15.389,82 | ||
|
011 ADITIVO |
21/03/2018
2017 |
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA - EPP ../- |
2º termo aditivo ao contrato Nº 011/2017 - Manutenção de equipamento, consultoria e locação de servidor de rede para a câmara municipal de cabo frio. | 46.693,15 | ||
|
002 ADITIVO |
20/03/2018
2018 |
DREAMS BEACH PARKING ESTACIONAMENTO LTDA. ME ../- |
Ratificação de dispensa - Contrato Nº 002/2018 - Locação de vagas de estacionamento. | 29.886,67 | ||
|
ADITIVO |
20/03/2018
2018 |
RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE CABO FRIO LTDA ../- |
Ratificação - 1º termo aditivo ao contrato internet - Prestação de serviços de "link" de internet. | 1.439,10 | ||
|
025 CONTRATO |
06/03/2018
2018 |
R G C PAISAGISMO EIRELLI - ME 26.825.492/0001-48 |
Referente a aquisição de plores para dia internacional da mulher. | 2.443,65 | ||
|
026 CONTRATO |
05/03/2018
2018 |
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 05.541.673/0001-72 |
Referente a duda 706-4 placa refletiva com tarja e lacre, do veículo ford fiesta KWH-6556. | 122,43 | ||
|
016 CONTRATO |
20/02/2018
2018 |
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 07.797.967/0001-95 |
Assinatura para sistema de acesso ao banco de dados de preços. No exercício de 2018. | 6.851,70 | ||
|
012 CONTRATO |
20/02/2018
2018 |
FABIO CRESPO PIRES ../- |
Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de lavagem a seco, limpeza e higienização de carpete, incluindo mão de obra, materiais, produtos e equipamentos necessários à execução do serviço. | 43.680,00 | ||
|
083 CONTRATO |
31/01/2018
2017 |
BZ SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME ../- |
Aquisição de equipamento e materiais permanentes conforme licitação em anexo, instalação de equipamentos de sonorização no plenário da Câmara Municipal de Cabo Frio e aquisição de 01 (um) suporte de teto em inox para projetor. | 57.991,00 | ||
|
009 CONTRATO |
26/01/2018
2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ../- |
Prestação de serviços bancarios da conta movimento desta casa de leis. | 3.000,00 | ||
|
056 CONTRATO |
02/01/2018
2017 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A ../- |
Serviço de telefonia fixa comutada - STFC, pelo período de Janeiro a Julho/2018. | 24.500,00 | ||
|
056 CONTRATO |
02/01/2018
2018 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A ../- |
Referente a serviço de telefonia fixa comutada - STFC, pelo período de Janeiro a Julho/2018. | 24.500,00 | ||
|
017 ADITIVO |
02/01/2018
2017 |
F. R. LEBRE PROMOÇÃO DE EVENTOS ME ../- |
1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 017/2015 - Gravação e Transmissão de Sarau e Sessões do Parlamento Juvenil | 24.480,00 | ||
|
006 ADITIVO |
02/01/2018
2017 |
STÉLIO DE JESUS CARVALHO DOS SANTOS FILHO - MEI 27.040.736/0001-40 |
1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 006/2017 - Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Rede | 39.600,00 | ||
|
005 CONTRATO |
02/01/2018
2018 |
PROLAGOS ../- |
Referente a prestação de serviço de fornecimento e tratamento de água no exercício de 2018. | 20.640,00 | ||
| cabofrio.legislativomunicipal.com/contratos.phpEmitido dia 21/09/2019 às 02:24:21 | ||||||